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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007504
Nro. de Timbrado
11895141
Monto de la Factura
₲ 50.000
Nro. de Orden de Pago
1746
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549
IVA
₲ 4.545
Retención DNCP
₲ 178
Retención IVA
₲ 1.364
Retención Renta
₲ 909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO JAVIER LARROSA AYALA
RUC
2838938-7
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129507
Monto Contrato
₲ 35.053.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.043.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.821.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES COD. 40
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias