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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Nro. de Timbrado
11753313
Monto de la Factura
₲ 17.206.000
Nro. de Orden de Pago
871
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.362.593
IVA
₲ 1.564.182
Retención DNCP
₲ 61.316
Retención IVA
₲ 469.255
Retención Renta
₲ 312.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)
RUC
80059472-0
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125683
Monto Contrato
₲ 17.206.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.206.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.362.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales