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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00415568/9-543/6-68/9
Nro. de Timbrado
11717072
Monto de la Factura
₲ 89.400.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.017.774
IVA
₲ 2.438.182
Retención DNCP
₲ 318.589
Retención IVA
₲ 2.438.182
Retención Renta
₲ 1.625.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128158
Monto Contrato
₲ 89.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.017.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas