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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002702
Nro. de Timbrado
11270207
Monto de la Factura
₲ 13.092.000
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.450.254
IVA
₲ 1.190.182
Retención DNCP
₲ 46.655
Retención IVA
₲ 357.055
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 238.036
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122173
Monto Contrato
₲ 13.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.092.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.450.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305165
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos y elementos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil