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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002724
Nro. de Timbrado
11041949
Monto de la Factura
₲ 415.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
01-04-2016
Fecha Emisión Cheque
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.491
IVA
₲ 37.727
Retención DNCP
₲ 1.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119215
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.321.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.017.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300732
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periodicos para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales