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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003900
Nro. de Timbrado
11489900
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
2651
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121764
Monto Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311541
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura