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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013878
Nro. de Timbrado
11494028
Monto de la Factura
₲ 1.949.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.637
IVA
₲ 54.455
Retención DNCP
₲ 2.135
Retención IVA
₲ 16.337
Retención Renta
₲ 10.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
006/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-118757
Monto Contrato
₲ 4.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.628.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.562.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302396
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura