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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-000001
Nro. de Timbrado
11871155
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.353.019
IVA
₲ 4.909.091
Retención DNCP
₲ 192.436
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133583
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.353.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319580
Nombre de la Licitación
Reparación de Techo del Edificio de la Filial San Estanislao.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas