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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Nro. de Timbrado
117766697
Monto de la Factura
₲ 7.591.000
Nro. de Orden de Pago
8319
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.218.904
IVA
₲ 690.091
Retención DNCP
₲ 27.051
Retención IVA
₲ 207.027
Retención Renta
₲ 138.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121165
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.996.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.329.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria