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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000989
Nro. de Timbrado
11502287
Monto de la Factura
₲ 3.092.122
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.940.552
IVA
₲ 281.102
Retención DNCP
₲ 11.018
Retención IVA
₲ 84.331
Retención Renta
₲ 56.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
015/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121158
Monto Contrato
₲ 66.521.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.227.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.260.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312069
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para la Carrera de Diseño Industrial
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura