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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Nro. de Timbrado
11217665
Monto de la Factura
₲ 18.876.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
27-04-2016
Fecha Emisión Cheque
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.950.733
IVA
₲ 1.716.000
Retención DNCP
₲ 67.267
Retención IVA
₲ 514.800
Retención Renta
₲ 343.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
002/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119662
Monto Contrato
₲ 18.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.876.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.950.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302917
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papeles con criterio de sustentabilidad
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil