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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020519
Nro. de Timbrado
11862052
Monto de la Factura
₲ 11.110.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.565.408
IVA
₲ 1.010.000
Retención DNCP
₲ 39.592
Retención IVA
₲ 303.000
Retención Renta
₲ 202.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130899
Monto Contrato
₲ 11.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.565.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301506
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de repuestos para equipos odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia