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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0001295-7
Nro. de Timbrado
11783805
Monto de la Factura
₲ 8.420.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
01-02-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.007.267
IVA
₲ 229.636
Retención DNCP
₲ 30.006
Retención IVA
₲ 229.636
Retención Renta
₲ 153.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128549
Monto Contrato
₲ 8.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.007.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas