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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Nro. de Timbrado
11826170
Monto de la Factura
₲ 18.360.000
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
06-03-2017
Fecha Emisión Cheque
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.460.026
IVA
₲ 1.669.092
Retención DNCP
₲ 65.428
Retención IVA
₲ 500.728
Retención Renta
₲ 333.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132291
Monto Contrato
₲ 20.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.646.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para equipos informáticos.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil