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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Nro. de Timbrado
11246766
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
12-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.884
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124715
Monto Contrato
₲ 53.465.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.165.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.845.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales