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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015681/2-88/90
Nro. de Timbrado
11460479
Monto de la Factura
₲ 48.002.000
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
02-06-2016
Fecha Emisión Cheque
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.649.029
IVA
₲ 1.309.145
Retención DNCP
₲ 171.062
Retención IVA
₲ 1.309.145
Retención Renta
₲ 872.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119976
Monto Contrato
₲ 48.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.002.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.649.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA Y SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas