- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Nro. de Timbrado
11555093
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.892.219
IVA
₲ 3.909.091
Retención DNCP
₲ 153.236
Retención IVA
₲ 1.172.727
Retención Renta
₲ 781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
094/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121863
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.892.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303298
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos y Embarcaiones del Rectorado de la UNiversidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado