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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005699
Nro. de Timbrado
12790512
Monto de la Factura
₲ 470.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
11-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.291
IVA
₲ 42.727
Retención DNCP
₲ 1.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123394
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.141.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.669.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312346
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial - Florería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas