- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004320
Nro. de Timbrado
11728166
Monto de la Factura
₲ 510.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.145
IVA
₲ 46.364
Retención DNCP
₲ 1.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123394
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.141.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.669.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312346
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial - Florería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas