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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010379
Nro. de Timbrado
11519715
Monto de la Factura
₲ 806.400
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.468
IVA
Retención DNCP
₲ 2.932
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121977
Monto Contrato
₲ 806.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 803.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales