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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Nro. de Timbrado
11757117
Monto de la Factura
₲ 16.032.000
Nro. de Orden de Pago
682
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.246.140
IVA
₲ 1.457.455
Retención DNCP
₲ 57.132
Retención IVA
₲ 437.237
Retención Renta
₲ 291.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
2753/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127297
Monto Contrato
₲ 16.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.032.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.246.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura