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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Nro. de Timbrado
11856562
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JOSE GIACOMUZZI SOLIS
RUC
2988705-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129240
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303344
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES, ARTES GRAFICAS Y ENCUARNACIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas