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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Nro. de Timbrado
11694888
Monto de la Factura
₲ 9.204.600
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.753.407
IVA
₲ 836.782
Retención DNCP
₲ 32.802
Retención IVA
₲ 251.035
Retención Renta
₲ 167.356
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127286
Monto Contrato
₲ 9.204.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.204.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.753.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL CAMIÓN MARCA FORD F 4000, PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado