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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000335
Nro. de Timbrado
11699927
Monto de la Factura
₲ 12.545.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.930.067
IVA
₲ 342.136
Retención DNCP
₲ 44.706
Retención IVA
₲ 342.136
Retención Renta
₲ 228.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128829
Monto Contrato
₲ 12.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.545.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.930.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas