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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003317
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 8.411.400
Nro. de Orden de Pago
1418
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.999.088
IVA
₲ 764.673
Retención DNCP
₲ 29.975
Retención IVA
₲ 229.402
Retención Renta
₲ 152.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123099
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.457.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.359.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308711
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COD.13
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias