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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003575
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 1.793.280
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.786.759
IVA
₲ 163.025
Retención DNCP
₲ 6.521
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123099
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.457.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.359.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308711
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COD.13
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias