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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-318
Nro. de Timbrado
11714081
Monto de la Factura
₲ 1.990.000
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.982.764
IVA
Retención DNCP
₲ 7.236
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126179
Monto Contrato
₲ 1.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.982.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción