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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Nro. de Timbrado
11500703
Monto de la Factura
₲ 32.300.000
Nro. de Orden de Pago
4624
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.716.713
IVA
₲ 2.936.364
Retención DNCP
₲ 115.105
Retención IVA
₲ 880.909
Retención Renta
₲ 587.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124724
Monto Contrato
₲ 32.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.716.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311147
Nombre de la Licitación
Servicio para encuadernación de libros.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica