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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-952
Nro. de Timbrado
11891188
Monto de la Factura
₲ 854.258
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 851.152
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.106
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130876
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.963.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.539.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304247
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO H1
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción