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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003617
Nro. de Timbrado
11776627
Monto de la Factura
₲ 1.205.000
Nro. de Orden de Pago
4492
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.618
IVA
₲ 109.545
Retención DNCP
₲ 4.382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126673
Monto Contrato
₲ 1.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310339
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos, equipos y materiales de uso médico
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica