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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Nro. de Timbrado
11749476
Monto de la Factura
₲ 552.000
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.033
IVA
Retención DNCP
₲ 1.967
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126675
Monto Contrato
₲ 552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310058
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL HIGUIENICO
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia