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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000859
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 1.005.000
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.001.345
IVA
₲ 91.364
Retención DNCP
₲ 3.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124604
Monto Contrato
₲ 1.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.005.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.001.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DRECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales