- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022577
Nro. de Timbrado
11559759
Monto de la Factura
₲ 3.624.625
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.446.952
IVA
₲ 329.511
Retención DNCP
₲ 12.917
Retención IVA
₲ 98.854
Retención Renta
₲ 65.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.
RUC
80060587-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126505
Monto Contrato
₲ 20.743.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.743.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.710.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301525
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos e insumos electricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia