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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000993
Nro. de Timbrado
11388491
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
1214
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.691
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
56-57/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125353
Monto Contrato
₲ 27.879.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.879.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.512.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309033
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMATICOS Y REPUESTOS E INSUMOS PARA TELÉFONOS - CÓD. 28
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias