- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Nro. de Timbrado
11217918
Monto de la Factura
₲ 55.840.000
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.102.825
IVA
₲ 5.076.364
Retención DNCP
₲ 198.993
Retención IVA
₲ 1.522.909
Retención Renta
₲ 1.015.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
2644/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123412
Monto Contrato
₲ 55.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.102.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302395
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura