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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000716
Nro. de Timbrado
11749476
Monto de la Factura
₲ 19.078.060
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.142.888
IVA
₲ 520.311
Retención DNCP
₲ 67.987
Retención IVA
₲ 520.311
Retención Renta
₲ 346.874
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134408
Monto Contrato
₲ 19.078.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.078.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.142.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas