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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002995/6
Nro. de Timbrado
11735528
Monto de la Factura
₲ 25.169.000
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.935.262
IVA
₲ 686.427
Retención DNCP
₲ 89.693
Retención IVA
₲ 686.427
Retención Renta
₲ 457.618
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133684
Monto Contrato
₲ 25.169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.169.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.935.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303933
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas