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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005213
Nro. de Timbrado
11255186
Monto de la Factura
₲ 19.811.100
Nro. de Orden de Pago
4069
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.839.995
IVA
₲ 1.801.009
Retención DNCP
₲ 70.600
Retención IVA
₲ 540.303
Retención Renta
₲ 360.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
74/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-118658
Monto Contrato
₲ 19.811.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.811.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.839.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289306
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores - Segundo llamado.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica