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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-27227
Nro. de Timbrado
11727929
Monto de la Factura
₲ 20.796.000
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
19-10-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.776.618
IVA
₲ 1.890.546
Retención DNCP
₲ 74.109
Retención IVA
₲ 567.164
Retención Renta
₲ 378.109
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
010/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126678
Monto Contrato
₲ 20.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.796.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.776.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción