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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000936
Nro. de Timbrado
11878453
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
4062
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
IVA
₲ 61.364

Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
437-520
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125792
Monto Contrato
₲ 123.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.788.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.958.507

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313894
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas