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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1106
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 78.495.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
09-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.647.317
IVA
₲ 7.135.909
Retención DNCP
₲ 279.728
Retención IVA
₲ 2.140.773
Retención Renta
₲ 1.427.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132861
Monto Contrato
₲ 78.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.647.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318168
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ROUTER
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción