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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002873
Nro. de Timbrado
11652854
Monto de la Factura
₲ 8.005.600
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.613.180
IVA
₲ 727.782
Retención DNCP
₲ 28.529
Retención IVA
₲ 218.335
Retención Renta
₲ 145.556
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
2652
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121533
Monto Contrato
₲ 8.005.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.005.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.613.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311541
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura