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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-311
Nro. de Timbrado
11653085
Monto de la Factura
₲ 8.450.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
27-01-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.035.797
IVA
₲ 768.182
Retención DNCP
₲ 30.112
Retención IVA
₲ 230.455
Retención Renta
₲ 153.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133289
Monto Contrato
₲ 8.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.035.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318349
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción