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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000960
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 1.652.820
Nro. de Orden de Pago
4460
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.646.810
IVA
₲ 150.256
Retención DNCP
₲ 6.010
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125466
Monto Contrato
₲ 1.652.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.652.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.646.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310572
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales para seguridad.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica