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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001030
Nro. de Timbrado
11177531
Monto de la Factura
₲ 735.000
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.327
IVA
₲ 66.818
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123741
Monto Contrato
₲ 735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA TENDIDO ELECTRICO
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias