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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Nro. de Timbrado
11776697
Monto de la Factura
₲ 4.883.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.643.644
IVA
₲ 133.173
Retención DNCP
₲ 17.401
Retención IVA
₲ 133.173
Retención Renta
₲ 88.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128022
Monto Contrato
₲ 4.883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.883.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.643.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas