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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1856
Nro. de Timbrado
11793718
Monto de la Factura
₲ 7.397.250
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.034.651
IVA
₲ 672.477
Retención DNCP
₲ 26.361
Retención IVA
₲ 201.743
Retención Renta
₲ 134.495
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129418
Monto Contrato
₲ 7.397.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.397.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.034.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305988
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción