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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0017723
Nro. de Timbrado
11114688
Monto de la Factura
₲ 3.024.500
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.876.245
IVA
₲ 82.486
Retención DNCP
₲ 10.778
Retención IVA
₲ 82.486
Retención Renta
₲ 54.991
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121283
Monto Contrato
₲ 3.024.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.024.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.876.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303383
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENNTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas