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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008612
Nro. de Timbrado
11444458
Monto de la Factura
₲ 9.905.820
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.420.254
IVA
₲ 900.529
Retención DNCP
₲ 35.301
Retención IVA
₲ 270.159
Retención Renta
₲ 180.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENATO STEFANSKI
RUC
4255811-5
Número de Contrato
2645/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-120173
Monto Contrato
₲ 9.905.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.905.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.420.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311534
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sopladora de Hojas y Trituradora de Residuos Orgánicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura