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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017055
Nro. de Timbrado
11772305
Monto de la Factura
₲ 3.975.000
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.780.153
IVA
₲ 361.364
Retención DNCP
₲ 14.165
Retención IVA
₲ 108.409
Retención Renta
₲ 72.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126482
Monto Contrato
₲ 3.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.780.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310034
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia